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    <titolo>Affidamenti_2016_SaterSPA</titolo>
    <abstract>Affidamenti 2016 S.A.TER. S.p.a.</abstract>
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    <entePubblicatore>SATER S.p.A.         </entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>MATERIALI ELETTRICI INSTALLAZIONE TELECAMERE ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
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      <oggetto>fornitura serrature gravitazionali per contenitori da 120,240,360 </oggetto>
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      <oggetto>CONFERIMENTO RSU PRESSO DISCARICA 2016</oggetto>
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      <oggetto>SPESE E ONORARI AFFERENTI LA STIMA DELL&apos;AREA MOLINETTO</oggetto>
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      <oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</oggetto>
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      <oggetto>SACCHI INDIFFERENZIATO SEMITRASPARENTE CON LOGO DA 110 LT</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONI ATTREZZATURE CIMITERIALI ANNO 2016 - CONTRATTO CONTROLLO PERIODICO ATTR. CIMITERIALI E CONTRATTO MANUTENZIONE SCALE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA DI PORTA D?INGRESSO CON MANIGLIONE ANTIPANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02200400105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANA SERRAMENTI DI P.S. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02200400105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANA SERRAMENTI DI P.S. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NISSAN NT 400</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIOLITO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591530058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOLITO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO TORRE FARO ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223670104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTI RSU PRESSO DISCARICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311260095</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI SAVONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31113.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AREA RSU VIA MOLINETTO COGOLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BECCARO PONZINI IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314200100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECCARO PONZINI IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CIALDE CAFFE UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRASPORTO SALE STAGIONE INVERNALE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUSTO MARIO  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724460106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSTO MARIO  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO UMIDO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219550066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOLAND S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1193.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1193.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SPAZIO WEB E REALIZZAZIONE SITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>XEDUM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01247620998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEDUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z24194FE96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOCARRO ISUZU LS35 CON COSTIPATORE RSU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MULTIRENT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812490504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRENT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19900.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA31C5A179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE E CORSI DI FORMAZIONE (ESRI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03837421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESRI ITALIA S.P.A., A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03837421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESRI ITALIA S.P.A., A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PULIZIA UFFICI/MAGAZZINO ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436870105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PH FACILITY S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436870105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PH FACILITY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4036.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B18A8F20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE SANITARIE ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSSRG67B28D969I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI DOTT. SERGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSSRG67B28D969I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI DOTT. SERGIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO PNEUMATICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260400106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICUPOIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z8D1C9BB82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE EDILIZIA E SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03965190659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>CANONI MANUTENZIONE HW-SW</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZUCCHETTI AXESS SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>SPESE VIDIMAZIONE LIBRO ASSEMBLEE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO NOT. ASS.TO ANSELMI E GESSAGA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO NOT. ASS.TO ANSELMI E GESSAGA</ragioneSociale>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>CONTENITORI PER RAEE WEECO MONOBLOCCO </oggetto>
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          <ragioneSociale>LAB23 SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CAMPANE USATE RD</oggetto>
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          <codiceFiscale>02967560240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA TRADING SERVICES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>CANONE LAVAGGIO INDUMENTI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04919590010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA MECC. PINEROLESE s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2118.96</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>PREMIO PER RINNOVO POLIZZA UCA TUTELA LEGALE E POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOLI &amp; GHIGLIONE AG. DI ASS. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01654410990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLI &amp; GHIGLIONE AG. DI ASS. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>CASSONI SCARRABILI</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320090172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTE S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>LAVORO INTERINALE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>PIAGGIO PORTER IE 16V CHASSIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01414340503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20617.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DELLA POLIZZA INQUINAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02369320995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLI &amp; GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369320995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLI &amp; GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3037.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3037.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARMADIETTI SPOGLIATOIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>954.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z431A975BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESSENZA DI PINO BALSAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LZRMRC66S19D969J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LZRMRC66S19D969J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1461.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1461.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6627842C3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di raccolta differenziata con campane e svuotamento cassoni/compattatori presso isola ecologica comune cogoleto (GE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03864340108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONAVITA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03530190101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO SOCIALE OMNIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02603610102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE. VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02131150068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLIO S.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENFANTE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03864340108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONAVITA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATRONE ANGELO DI PATRONE CARLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02724580101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATRONE ANGELO DI PATRONE CARLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA, ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMET RECYCLING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01319910095</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET RECYCLING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CIALDE CAFFE UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>ADESIVI RD </oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NUOVA ALGIS s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ONORARI PER DICHIARAZIONI IVA 1? TRIMESTRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOVISOLO ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LVSNTN47H08D969Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOVISOLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO ISOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>NGRSFN77E20H212C</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRSFN77E20H212C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIPER IMPIANTI DI INGRAO S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>TRATTAMENTO RIFIUTI 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07535350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>VISITE MEDICHE</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.S.L. REGIONE PIEMONTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02190140067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.L. REGIONE PIEMONTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO CARICA SINDACO 01/01/16-30/05/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONZANI EDOARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZDRD49S23D969C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONZANI EDOARDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2166.32</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILASCIO VISTO CONFORMITA DICHIARAZIONE IVA 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRCCLD64T19C823E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHI RAG. CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>SOFTWARE PER DATABASE CONTENITORI RIFIUTI</oggetto>
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          <codiceFiscale>VLPLCU84H14D969F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPIN ARCH. LUCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1564.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA CARTELLI ALLUMINIO PER SPIAGGE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02400190993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3403.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>Stampante multifunzione per pc

</oggetto>
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          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERVETTO GIUSEPPE OFFIC.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTI</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO SFALCIO ERBA COGOLETO E FRAZIONI, SERVIZIO OPERATORE CIMITERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA IV TRIMESTRE 2015</oggetto>
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      <oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>DUE CASSONI SCARRABILI</oggetto>
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          <codiceFiscale>03320090172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTE S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>SMALTIMENTO PNEUMATICI ANNO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>RICUPOIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO RESIDUI STRADALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03864340108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONAVITA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO PREFABBRICATI PER SPOGLIATOI MAGAZZINO SATER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03338530102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRUZZONE GIACOMO</ragioneSociale>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>ESSENZA DI PINO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LZRMRC66S19D969J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1461.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI 1.000.000 SACCHETTI BIODEGRADABILI/COMPO-STABILI A NORMA UNI EN 13432  DELLA CAPACITA? DI LITRI 10</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11305180017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06229311219</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NAPOLETANA PLASTICA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSINTEX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>INDAGINE AMBIENTALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DOTT. TOMASO C. GERBINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14331.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TARI 2015 (INVIO BOLLETTE,SPESE IMBUSTAMENTO, ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016)/ANALISI MERCEOLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>MODIFICA ATTREZZATURA VOLTACASSONETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO TARGA ALLUMINIO UFFICO SATER, cm. 50x30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BDNMNC66H51L483F</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>AUDIT SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02933430163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGIECO SAS DI CARRARA BERNARDO E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TARI E LAMPADE VOTIVE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01718561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17082.80</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>REGOLAZIONE PREMI POLIZZA UCA E POLIZZA RESPONSABILITA&apos; GIURIDICA PRURIVEICOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02369320995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLI &amp; GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO LEGNO OTTOBRE 15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03704090103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLEGNO GENOVA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2097.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMET RECYCLING SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319910095</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET RECYCLING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4489.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESTINI PER LE DEIEZIONI CANINE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDE INTER. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDE INTER. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA ADESIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00942200106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTO P.ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00942200106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTO P.ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>739.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONI MANUTENZIONE HW-SW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TOPWARE S.A.S. DI GROSSO C. A. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337500993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOPWARE S.A.S. DI GROSSO C. A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB41A5BFBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE MENSILE COLLEGAMENTO TELECAMERE ISOLA ECOLOGICA ? ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03169660150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.V.R.I. S.p.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03169660150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.V.R.I. S.p.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC118E3655</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELFINO COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>DELFINO COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8669.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD18128CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO INTERINALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13362.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO REVISORE CONTABILE/SINDACO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPNPLA60H30D969X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844060109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA LERONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONICHE, ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE 4 PORTER PIAGGIO BLOCK SYSTEM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01414340503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCCLD64T19C823E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHI RAG. CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCCLD64T19C823E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHI RAG. CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CAMPIONE RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537310100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGITAL MANECO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1362.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI (ANNO 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00245230107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00245230107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02910571203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02910571203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SATER, SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CARTA DEI SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511250041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERICA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511250041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERICA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO-VER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175850997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-VER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIAGGIO PORTER 15 Q.LI BENZINA USATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01414340503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01414340503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20268.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>20268.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1786.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1520.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291852BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA MOLINETTO - COGOLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a..</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1615.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1324.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23183FA18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO INTERINALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PAP ESTIVO COMUNE DI COGOLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERICA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERICA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6718.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOLEGNO GENOVA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLEGNO GENOVA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI, ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONAVITA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03864340108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONAVITA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>CARTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COE SEGNALETICA DI A. CAVASSA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CVSNDR65S14D969M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COE SEGNALETICA DI A. CAVASSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>924.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426960991</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>CANONE ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE TELEFAX E FOTOCOPIATORI, 2016
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPIGRAFICA DI D. PARIGI &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01376730998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIGRAFICA DI D. PARIGI &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO VERNICI PERICOLOSE/IMBALLAGGI PLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03192070104</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03192070104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGUROIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6718.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5044.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SATER S.p.A.         </denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FARID INDUSTRIE  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACCESS POINT</oggetto>
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          <ragioneSociale>DASTECHNOLOGIES S.r.l.</ragioneSociale>
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</legge190:pubblicazione>
