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    <titolo>Affidamenti_2016_Geam</titolo>
    <abstract>Affidamenti 2016 GE.AM S.p.a.</abstract>
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    <entePubblicatore>GE.AM. S.p.A. </entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SALONE NAUTICO 2016 DISALLESTIMENTO 1? RATA </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CARTELLI ED ATTREZZATURE NEVE</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI PESANTI GEN -FEB 2016</oggetto>
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      <oggetto>ASSISTENZA FOTOCOPIATRIE E FORNITURE TONER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI </oggetto>
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      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI ED AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI  INQUINAMENTO </oggetto>
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          <codiceFiscale>02307370995</codiceFiscale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA , DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE APG</oggetto>
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          <codiceFiscale>03731491001</codiceFiscale>
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      <oggetto>CONTRIBUTO ED ASSISTENZA PER IL SISTEMA DI GESTIONE E QUALITA&apos; ANNO 2015 </oggetto>
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          <identificativoFiscaleEstero>CHE-109379700</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>S.P.S. CERT- SYSTEM PROCESS SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO CAMION CON GRU </oggetto>
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          <codiceFiscale>03521380109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNAZZA AUTOGRU SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIA PER CARRELLO ELEVATORE HISTER</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02496980067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.VE.CAR. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE ED ESTIVO E SCARPE NOV-DIC16</oggetto>
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          <ragioneSociale>RIBERTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836960108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBERTI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONI SPAZZATRICI DA MARZO A DICEMBRE 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>FARID INDIUSTRIE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06500530016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARID INDIUSTRIE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AZIENDALI  DAL 01/09/2016 AL 31/12/20156</oggetto>
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          <ragioneSociale>QUI!GROUP SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.D.S. SPA GENOVA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PONTE DEI MILLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP. GE.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. GE.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>SERVIZODI SMALTIMENTYO  RIFIUTI PERICOLOSI E OLII MINERALI USATI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00260400106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICUPOIL OLII MINERALI DI RECUPERO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE OKI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01376730998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIGRAFICA DI PARIGI &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03643950102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGURPERLA  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONI SPAZZATRICI FINO A FEB 2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>06500530016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARID INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>TAGLIO ALBERI FINO A META&apos; GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOCCARDO  MARCO-AZ- AGR.VILLANETI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03867600102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCARDO  MARCO-AZ- AGR.VILLANETI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AUDIT SICUREZZA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02933430163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGIECO S.A.S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZZATTICI E SPARGISALE NOV DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.R.M.E.S.  SNC DI ALESSANDRI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01725790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.M.E.S.  SNC DI ALESSANDRI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI OERPATIVI ED AMM.VI E MEZZI OEPRATIVI FINO AL 30/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA TECNOLUCE DI FRACCHIOLLA GAETANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01728850999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOLUCE DI FRACCHIOLLA GAETANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31189.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PER ARREDAMENTO OFFICINA ZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01940010133</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940010133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDINDUSTRIA S.AS.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FERRAMENTA E FORNITURA DI MATERIALE PER TAGLIO ERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI  MORCHIO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597690106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI  MORCHIO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI PESANTI  MAR-OTT 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02232600102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.C.E.D. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02232600102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.C.E.D. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DETERSIONE MECCANICA E RACCOLTA BANCALI ROTTI C7O MERCATO DI BOLZANETO DAL 01/07 AL 31/12/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>TELEFONIA AZIENDALE E RIPARAZIONI TELEFONINI</oggetto>
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          <ragioneSociale>AICARDI SAS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>TIPOGRAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MODULO CONTINUO IN 4 PARTI PER STAMPANTE CTR </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI VARI DA TERRA E DA BORDO NAVI OTT-DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ALBERI ERBA IN AMBIRO PORTUALE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>TAGLIO ALBERI DA META&apos; GIUGNO A DEICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03867600102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCARDO MARCO - AZIENDA AGRICOLA VILLANETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LIBRO  MATRICOLA DAL 30/06/16 AL 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALBROKERS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08536311007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBROKERS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI APE PORTER</oggetto>
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          <ragioneSociale>TAMBUSSA PIETRO- AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PENUMATICI  PESANTI E NON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LANTERNA GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03616490102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERNA GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CANONE WEB BUSINESS SOLUTION CASELLE POSTALI 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05895251006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>CANONE SOFTWARE CONTABILITA&apos; 2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>00373380096</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00373380096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA CONSULT SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>CONSULENZA MANGERIALE  DAL 16/06/2016 AL 31/12/2016</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02262390996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL MANAGEMENT DI PARODI PIETRO</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVANDERIA INDUMENTI DA LAVORO PERSONALE OPERATIVO</oggetto>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA MECCANICA PINEROLESE</ragioneSociale>
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      <oggetto>NOLEGGIO PALA MECCANICA DAL 01/01/16 AL 31/12/2016</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICI E SPARGISALE LUG OTT 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.R.M.E.S.  DI ALESSANDRI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.R.M.E.S.  DI ALESSANDRI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VETRI MEZZI PESANTI PERATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VETRERIA CAPPUCCI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERIGRAFIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVA ALGIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PANCHE PER SPOGLIATOIO PERSONALE OPERATIVO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03091361208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT &amp; FITNESS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1092.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1092.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>RICAMBI PER MOTOCARRO APE PORTER  NOV - DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01761860996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONI LAMPARELLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03657810101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIP &amp; CIOP ECO AMBIENTE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI DA LUGLIO 2016 A LUGLIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519450991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVAUTO S.A.S. DI VALENE  M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PERSONALE OPERATIVO </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846000616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XCC17E3BD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02903780100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCAGNO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02903780100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCAGNO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 3 VIVAVOCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00418830105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE VART SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00418830105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE VART SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>109.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONI MEZZI LEGGERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287100107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MICHELE DI TORRISI MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287100107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MICHELE DI TORRISI MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA ESEGUITA SU IMPIANTO CTR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227140991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILSE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227140991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILSE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X4517E3BBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI MEZZI AZIENDALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SARAG RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01662230992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARAG RICAMBI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>618.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO 209/15 DA APRILE 2016 A 13/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTELLONISTICA E SEGNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00942200106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTO -P.ZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00942200106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTO -P.ZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONI IMPIANTI CONDIZIONATORI ED LETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03842050100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARODI IMPIANTI DI PARODI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03842050100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARODI IMPIANTI DI PARODI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1925.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TELI NASTRO NUVOLA GEO PANT LAVABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432760100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.S. COLOR S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432760100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.S. COLOR S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA DA OTTOBRE 2016 A DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>STRENNE NATALIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537910040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLAGUELFA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537910040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLAGUELFA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI PER MEZZI LEGGERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G. MARATEA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03763940107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. MARATEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA TERRA E A BORDO NAVI LUG-SETT 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03406600100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SANTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03406600100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SANTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZI AE SMALTIEMTNO FANGHI C7O CTR FINO AL 30/06</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.O.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03614400103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.O.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSITENZA SOFTWARE E POSTA ELETTRONICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793940998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINGSOFT TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793940998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINGSOFT TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3138.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239650993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L&apos;AUTORIMESSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02239650993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L&apos;AUTORIMESSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1764.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO 83/14 DA LUGLIO 2016 A LUGLIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI-INSTALLAZIONE IMPIANTO CPMPLETO CENTRALINA C/O CTR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287820993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM FIREGROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287820993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM FIREGROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI E MEZZI OPERATIVI FINO AL 31/07/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01728850999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOLUCE DI FRACCHIOLLA GAETANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01728850999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOLUCE DI FRACCHIOLLA GAETANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21729.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1A18CF1</cig>
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        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ACQUA UFFICIO Operativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01557140991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL CATERING SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01557140991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL CATERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>780.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X0417E3BDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONI MEZI AZIENDALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROREVISIONE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO LEGNAME</oggetto>
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          <codiceFiscale>03704090103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLEGNO GENOVA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI E MEZZI OPERATIVI FINO AL 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01728850999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOLUCE DI FRACCHIOLLA GAETANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura chiavi di sicurezza uff.amm.vo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02831060104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA WORKERS SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL 31/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI!GROUP SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO LIQUAMI CTR LUG-DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03614400103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.O.C. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA SEPIOLITE</oggetto>
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          <codiceFiscale>03730030107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM IMPRESE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MEZZI AZIENDALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00496180043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.O.B. SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO STRALIS TARGATO EK853FW</oggetto>
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          <codiceFiscale>01981400995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI DELFINO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA DEGLI SPECCHI FIERA DI GENOVA PER SALONE NAUTICO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95065290108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3456.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3456.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ASSISTENZA ELABORAZIONE CERTELLINI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03848570101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA SISTEMI SNC DI R.LANZA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1907.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>SERIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI A TERRA E A BORDO NAVI GEN-MAR 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE SANTORO  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03406600100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SANTORO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>32000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>RICAMBI PER PORTER </oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONI LAMPARELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01761860996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONI LAMPARELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2766.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA51A164D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO 218/15  DA MAGGIO 2016 A MAGGIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851A5FE8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO DI CARBURANTE GASOLIO E BENZINA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGNOLO &amp; AMATO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02414540100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGNOLO &amp; AMATO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURE DI CIALDE PER DISTRIBUTORE D&apos;USO INSTALLATO C/O AZIENDA DA DICEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.D.A. 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00759080120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.D.A. 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACQUA GEN-SET 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NAUTICO 2? RATA + MANIFESTAZIONE HARLEY </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731491001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CHIAVI DI SICUREZZA UFFICI AMMINISTRATIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831060104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA WORKERS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MOTOCARRI AZIENDALI  PORTRER, DAILY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAN BENIGNO DI GELONESE F.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266820998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAN BENIGNO DI GELONESE F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO ED INVERNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836960108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBERTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI  SPECIALI EDILIZIA
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPETTO GIULIANO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02720670104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPETTO GIULIANO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>891.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONE DI TERZI </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443080100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SERVICE  COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MEZI PESANTI NOV.DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.R.C.E.D. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02232600102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.C.E.D. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724970999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724970999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3382.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO 218/15  FINO A MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AUTOMEZZO TARGA EV975KX DAL 24/03716  AL 24/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812490504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812490504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRENT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>SPESE DI AMMINISTRAZIONE EDIFIIO UFF. AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>95183880103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GILARDONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95183880103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GILARDONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1762.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1762.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8E17E3BCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01242340998</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONI MEZZI PORTER E MACCHINA AZIENDALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAINER GAVIOLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663350102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAINER GAVIOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3280.95</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA DI CELLULARE AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO 97/16 DAL 09/09/16 AL 06/09/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36480.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO TRANSPALLETS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIEFFE CARRELLI DI BURAGINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>PRSTAZIONI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTUTUTO IL BALUARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SALAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DEL PESCATORE SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854400104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL PESCATORE SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA TERRA E A BORDO NAVI APR-GIU 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE SANTORO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03406600100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SANTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>MINUTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEROY MARLIN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MARLIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MALTIMENTO FANGHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537310100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGITAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2547.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>PREMIO POLIZZA 7815159489511/06</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOL SAI DI AG. SCIACCALUGA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI DI AG. SCIACCALUGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>883.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI NALISI CHIMICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GODANI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02015510999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GODANI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE GOMME MEZZI AZIENDALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PONTEDECIMO GOMME SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494820994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEDECIMO GOMME SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONI MEZZI PESANTI E NON </oggetto>
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          <codiceFiscale>02258780101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTO PNEUS SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>GE.AM. S.p.A. </denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE OPERATIVO NOV DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03836960108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBERTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>981.81</importoAggiudicazione>
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</legge190:pubblicazione>
